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汉中市聋人学校2015年财政决算说明
    

汉中市聋人学校2015年部门决算说明

  1. 部门主要职责

我单位是一所集学前教育、义务教育、职业高中教育为一体的全日制寄宿式特殊教育学校,隶属于汉中市教育局。主要职责是落实国家关于特殊教育的方针政策,承担汉中辖区听障适龄学生教育教学工作。

二、2015年度工作任务

一如既往的开展特殊教育工作,落实好特殊教育惠民政策。保障学校全年经费运行,确保各项工作稳步推进。招收适龄新生入学,做好职高毕业班学生就业实习工作。

  1. 部门或单位基本情况

  1. 单位级次

我校是隶属于汉中市教育局的二级独立核算单位,无下设机构。经费来源为公共预算财政拨款,学校设财务室,配有兼职会计一人,兼职出纳二人,负责学校经费收支核算工作。

  1. 编制情况

学校现有编制70人,其中:专业技术岗64人,工勤岗6人。

  1. 在岗情况

在岗人数67人,其中:专业技术岗59人,工勤岗8人。4、现有车辆情况

现有公务用车一辆,购置于于20088月,行驶里程数28万公里,品牌:尼桑骐达,颜色:黑色,车辆原值:106000元。

  1. 部门决算收支说明

  1. 上年结余结转情况

上年结转结余资金1019029.63元,其中:基本支出结转430000元,项目支出结转和结余589029.63元。

  1. 本年收入情况

本年共取得各项收入20811220.82元,其中:财政拨款16179191.52元,其他收入4632029.30元。

  1. 本年总支出情况

本年总支出1765.5万元,内容包括:基本支出798.3万元,其中:人员支出687万元,日常公用经费支出111.2万元,项目支出967.2万元。主要项目支出为新校区建设支出,本年累计支出943.6万元,其中:房屋建筑物支出863.8万元,办公设备购置支出16.9万元,专用设备购置9.1万元,基础设施建设45万元。

  1. 本年结余情况

本年共计结转结余资金417.5万元,其中:基本支出结转185.6万元,转入事业基金;项目支出结转和结余231.8万元。项目支出结转资金主要用途为陕西省聋教育资源库建设专款160万元,残疾人康复项目71.8万元。

  1. 部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明

2014年“三公经费”支出8.5万元,无会议费,培训费支出4.1万。2015年“三公经费”支出3.9万元,无会议费,培训费支出2.4万元。上下年支出数比较,2015年“三公经费”支出较上一年减少4.6万元,下降比54%;会议费支出与上年持平;培训费较上一年减少1.7万元,下降比41%。指数下降原因分析:2015年我单位更加严格执行公务接待和公车运行管理办法,加强审批程序,杜绝不必要的接待和公车使用,有效降低了 “三公经费”支出。在培训费支出方面,加强了参训审批流程,对培训业务不对口,培训机构不了解的培训活动一律不得参加,培训费支出得到有效控制。

 

                          

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