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汉中市聋人学校2016年部门预算公开说明
    
汉中市聋人学校2016年部门预算公开说明
一、部门主要工作职责
承担汉中市辖区听障适龄学生教育教学工作。
二、2016年主要工作任务及目标
一如既往的开展特殊教育工作,落实好特殊教育惠民政策。保障学校全年经费运行,确保各项工作稳步
推进。
三、部门预算单位基本情况
学校现有编制70人,其中:专业技术岗64人,工勤岗6人。在岗人数67人,其中:专业技术岗59人,工
勤岗8人。
截止2015年末,单位保有资产70761272.79元,其中:流动资产479249.33元,固定资产8593910.69元,
在建工程57448112.77元。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
2016年度预算收入538.2万元,其中:基本支出528.4万元,专项支出9.8万。
(二)部门拨款项目收支情况
2016年项目收入9.8万元,其中:校园网络维护5万元,校聘保安4.8万元。
(三)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况)
2016年“三公经费”支出4.5万,无会议费支出,培训费支出3万元。与上一年度预算相比较,“三公经
费”支出减少3万元,培训费支出减少1万元。减少原因:加大“三公经费”及培训费支出管控。

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